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                                    2019年度杭州市城市建设投资集团有限公司审计业务招标公告  

                                              ——
                                    来源:风控审计部  发布日期:2019-05-07

                                    根据城投集团2019年度内部审计工作总体安排和部署,计划委托第三方审计中介机构对下属企业开展专项审计。为了公平、公正、择优选择专业审计团体,拟采用公开招标的方式确定2019年度审计中介服务战略合作单位,现?#21592;?#39033;目跟踪审计服务进行公开招标。

                                    一、项目概况

                                    序号

                                    单位

                                    审计类型

                                    资金规模(亿元)

                                    审计期限

                                    1

                                    杭州市水务控股集团有限公司(以?#24405;?#31216;水务)

                                    经责审计

                                    118

                                    2016.10-2019.06

                                    2

                                    杭州市燃气集团有限公司(以?#24405;?#31216;燃气)

                                    经责审计

                                    57.94

                                    2016.10-2018.12

                                    3

                                    杭州市城市建设发展集团有限公司(以?#24405;?#31216;发展)

                                    经责审计

                                    210.3

                                    2016.10-2018.12

                                    4

                                    杭州市路桥集团股份有限公司(以?#24405;?#31216;路桥)

                                    经责审计

                                    19.14

                                    2016.01-2018.12

                                    5

                                    杭州市市政公用建设开发公司(以?#24405;?#31216;市政公用)

                                    经责审计

                                    4.96

                                    2017.05-2018.12

                                    6

                                    杭州市环境保护科学研究设计有限公司(以?#24405;?#31216;环科设计)

                                    经责审计

                                    0.16

                                    2016.03-2019.03

                                    7

                                    长睦地块(发展)

                                    做地专项审计

                                    76

                                    2005年至今

                                    8

                                    三墩北地块(杭州市居住区发展中心有限公司,以?#24405;?#31216;安居)

                                    做地专项审计

                                    66

                                    2007年至今

                                    9

                                    发展

                                    投资专项审计

                                    144

                                    2016.01-2018.12

                                    备注:1、做地专项审计:

                                    长睦地块:长睦大型居住区启动于2005年,目前由发展集团负责,东起学堂港、南至沪杭铁路、西接绕城公路、北至上塘河,总用地面积约4181亩, 资金收支规模约为76亿元。

                                    三墩北地块:三墩北大型居住区启动于2007年, 目前由安居房产公司负责,东至杭宣铁路,南临吉鸿路,西接绕城公路,北至余杭界,总用地面积约3746亩,资金收支规模约为66亿元。

                                    2、投资专项审计:

                                    发展集团近三年对外投资项目21个,总投入金额约144亿元。

                                     

                                    二、委托审计内容

                                    对我集团下属单位主要负责?#21496;?#27982;责任审计和下属企业做地专项审计与投资专项审计。

                                    经济责任审计内容:国有资产保值增值情况;贯彻执行法律法规和有关产业政策情况;企业经营活动和财务收支的真实、合法、效益情况;企业发展战略、改制重组、产权转让、对外投资、融资、对外担保、资产处置、大宗采购、建设项目和大额资金运作等的决策和执行情况;有关内部控制制度的建立和执行情况;遵守有关廉洁从业规定?#32469;?#20182;情况。

                                    做地专项审计内容:做地项目整体资金收支平衡情况;贯彻执行法律法规和有关做地政策情况;做地流程和财务收支的真实、合法、效益情况;做地管控程序规范情况,包括征迁、安置、基础建设等方面;有关内部控制制度的建立和执行情况;遵守有关廉洁从业规定?#32469;?#20182;情况。

                                    投资专项审计内容:20161月至201812月投资项目基本效益情况;贯彻执行法律法规和有关投资政策情况;投资活动和财务收支的真实、合法、效益情况;有关内部控制制度的建立和执行情况;投资项目和大额资金运作等的决策和执行情况;遵守有关廉洁从业规定?#32469;?#20182;情况。

                                    三、审计服务要求

                                    1、必须严格按照与审计内容相关的法律、法规和部门规章制度进行审计。

                                    2、在我集团要求的时间内完成审计工作。按有关规定和我集团要求进行审计后,对每一个审计项目提供规范的审计报告、问题底稿和风险清单。

                                    3、应实事求是、客观公正地在审计报告中?#20174;成?#35745;的?#23548;?#24773;况、发现存在的问题及其违反的政策法规。对审计中发现的违法、违纪、违规问题,应及时上报。

                                    4、中选单位(包括其单位及其工作人员)要严格遵守审计纪律,遵从审计职业规范,对审计结果及其涉及的有关信息资料严格保密,不得向我集团指定人员和指定单位以外的任何单位和个人披露,否则,我集团有权按有关法规追究审计中介机构相关法律责任。

                                    5、审计组在实施审计工作中,对审计项目涉及的被审计单位及其有关工作人员拖延、阻碍、刁难审计工作,不按照审计组的要求如实提供有关信息资料、如实解答审计人员的审计提?#23454;模?#24212;及时向我集团风控审计部或指定主管人员报告,?#21592;?#25105;集团及时协调、处理。

                                    6、对审计人员要求:如我集团认为审计中介机构派出的审计人员不能胜任相关工作的,需无条件更换。若审计中介机构拒绝更换的,我集团有权无条件解除合同。

                                    四、相关事项及要求

                                    (一)审计中介机构的基本要求

                                    1.单个项目派出的审计团队成员应不少于5人,审计团队成员年龄50周岁以?#31995;?#19981;得超过1人(?#24066;?/span>1人);

                                    2.审计项目负责人必须具备注册会计师资质;

                                    3.本次招标附件中明确的审计项目,其中经责审计项目应在60个工作日内完成,投资专项审计项目应在60个工作日内完成,做地专项审计项目应在75个工作日内完成;

                                    4.本次中介服务应指定固定的审计团队,该审计团队应参与现场审计及出具报告的全过程;

                                    5、审计中介机构应在杭州市国资委系统财务审计中介机构准入名单(杭国资财〔2016197号)

                                    (二)审计中介机构报价不得高于审计项目的最高限价。根据最高限价为基数,进行折扣率报价,最高限价为集团年度审计预算费用。审计报价应包含审计工作的组织?#24613;浮?#20132;通、食宿、办公用品及设备等全部费用。

                                    (三)本次招标,根据三个不同类型的审计项目进行三次招标,?#30452;?#20026;经责审计中介招标(选择三家审计中介机构)、做地专项审计中介招标(选择两家审计中介机构)、投资专项审计中介招标(选择一家审计中介机构)。

                                    (?#27169;?#35780;标办法:

                                    1、综合评估法,即综合评定审计方案、审计价格、人员配备、工作效率、能力业绩等最大限度地满足我公司委托审计项目的实?#24066;?#35201;求(具体评?#30452;?#20934;详见附件二)。

                                    2、委托方不对未中选?#21496;?#25307;标过程情况以及未能中选原因作任何解释。

                                    3、项目负责人(主审人员)须亲自到场,向评委简述审计思路,并接受现场提问。

                                    (五)审计项目分配

                                    1、经责审计项目,评标第一名可优先选择(序号1-3)一个经责审计项目,评标第二名选择剩余两个其中一个经责审计项目,评标第三名负责剩余的一个经责审计项目。(详见表格)

                                    2、做地专项审计项目,评标第一名可优先选择(序号4-5)一个做地审计项目,评标第二名负责剩余的一个做地专项审计项目。

                                    3、投资专项审计项目,评标第一名承接(序号6)发展集团投资专项审计项目。

                                    序号

                                    审计类型

                                    审计对象

                                    最高限价(万元)

                                    1

                                    经责审计

                                    发展、路桥

                                    65.6

                                    2

                                    燃气、市政公用

                                    56.2

                                    3

                                    水务、环科设计

                                    51.2

                                    4

                                    做地审计

                                    长睦地块

                                    32

                                    5

                                    三墩北地块

                                    28

                                    6

                                    投资审计

                                    发展

                                    19

                                    合计

                                    252

                                     

                                    (六)其他事项

                                    1、若经责审计项目和做地专项审计项目报名单位少于4家,投资专项审计项目少于3家做流标处理。

                                    2、若同一家中介机构同一个团队(团队成员一人重复即视为同一团队)中两个标的及以?#31995;模?#35813;中介机构团队只能选取其中一个标的,剩余标的按评?#25351;?#20302;顺序依次补上。

                                    3、若出现综合评分分值完全相同?#20445;?#35780;标小组参?#35745;?#20182;审计增值服务优劣进?#20449;?#24207;,若仍然相同,由评标小组抽签确定排序。

                                    4、为保障审计独立性,负责以上审计项目年报审计的中介机构不得参与经济责任审计项目。

                                    5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标,否则均按否决投标处理;单位法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本次投标,否则均按否决投标处理。

                                    6、本次招标不接受联合体投标。

                                    五、本次招标公告在杭州市城市建设投资集团有限公司官网(http://www.mobt.icu/)上发布。

                                    六、投标书的涵盖内容及递交时间

                                    1、投标书的涵盖内容

                                    (1)参与投标的审计团队?#24066;?#33021;力,能够充分体现审计中介机构在各方面审计工作实力、业绩?#21335;?#20851;资料,如负责过杭州市城投集团及其下属全资控股公司相关审计的,提供佐证材料;。

                                    (2)参与投标的审计团队?#24066;?#33021;力,对投标的审计项目制定切实可行高质量的审计方案。

                                    (3)报价单;

                                    (4)拟派出的审计负责人、审计团队成员(不少于5人)的简历、相关证书及业绩;

                                    (5)可以提供的?#20449;?#39033;目等。

                                    (6)其他根据评?#30452;?#20934;细则中提到的资料。

                                    (提供的所有内容请按照招标文件中目录次序装订)

                                    2、投标书递交截?#25925;?#38388;:2019年5月16日( 周?#27169;?6:00。

                                    地点?#21512;?#26519;桥直街3号仙林大厦15楼1501室

                                    联系人:金工  联系电话:0571-58581153 

                                    3、投标书文件数:一式五份(一正四?#20445;?#23494;封,并加盖公章。

                                     

                                     

                                    附件一:2019年集团审计费用最高限价明细表

                                    附件二:评?#30452;?#20934;细则

                                    附件三:投标文件格式

                                     

                                     

                                    杭州市城市建设投资集团有限公司

                                    201957


                                    2019年度杭州市城市建设投资集团有限公司审计业务招标文件.doc




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